Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO PELINSON ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12823 |
Data de lançamento: |
09/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROTETOR MOTOR |
84,00 |
84,00 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
SAPATAS FREIO TRASEIRO |
136,00 |
136,00 |
| 2.00 |
CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA |
54,00 |
108,00 |
| 1.00 |
CUBO ROLAMENTO RODA TRASEIRA |
172,00 |
172,00 |
| 1.00 |
FLUIDO FREIO |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2021 |
PROTETOR MOTOR PASTILHA FREIO SAPATAS FREIO TRASEIRO CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA CUBO ROLAMENTO RODA TRASEIRA FLUIDO FREIO |
594,00 |
|
|
| 09/06/2021 |
LIQ NT 034.984.184 |
|
594,00 |
|
| 15/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12823/2021
LUIZ PEDRO PELINSON ME - 51851 |
|
|
594,00 |
| TOTAL |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
