| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCTYL POM 30G C/ APL | 58,48 | 58,48 |
| 1.00 | NATIFA 1MG C/28 COMP | 55,24 | 55,24 |
| 1.00 | ESOMEPRAZOL 20MG C/28 COMP | 96,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | PROCTYL POM 30G C/ APL NATIFA 1MG C/28 COMP ESOMEPRAZOL 20MG C/28 COMP | 209,72 | ||
| 11/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 1866 | 209,72 | ||
| 18/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2021 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 209,72 | ||
| TOTAL | 209,72 | 209,72 | 209,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
