Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12931 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.52 |
MADEIRA DE PINUS |
1.000,00 |
518,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
TRELICA TB 12M |
220,00 |
440,00 |
| 2.00 |
BR FERRO 12.00MM |
150,00 |
300,00 |
| 2.00 |
BR FERRI 10,00MM |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE 11 |
5,00 |
5,00 |
| 5.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG |
35,00 |
175,00 |
| 5.00 |
BR FERRO 5 12,4MM |
35,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
MADEIRA DE PINUS PREGO 17X27 TRELICA TB 12M BR FERRO 12.00MM BR FERRI 10,00MM ALVENARITE 11 CIMENTO TODAS OBRAS 50KG BR FERRO 5 12,4MM |
1.828,00 |
|
|
| 10/06/2021 |
LIQ NT 1785 |
|
1.828,00 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12931/2021
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 |
|
|
1.828,00 |
| TOTAL |
1.828,00 |
1.828,00 |
1.828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
