Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AMBIENTES PROJETADOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12932 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLCHAO ECOFLEX |
769,00 |
769,00 |
| 1.00 |
SOMIE ECOFLEX PRETO |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
COLCHAO ECOFLEX SOMIE ECOFLEX PRETO |
999,00 |
|
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| 10/06/2021 |
LIQ NT 3604 |
|
999,00 |
|
| 22/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12932/2021
AMBIENTES PROJETADOS LTDA ME - 94835 |
|
|
999,00 |
| TOTAL |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
