| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 12940 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE CRDE ATUALIZAÇÃO EAD PARA SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DA SAMU DIRCEU OLDAIR DE BORBA | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | DESPESA DE CRDE ATUALIZAÇÃO EAD PARA SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DA SAMU DIRCEU OLDAIR DE BORBA | 220,00 | ||
| 10/06/2021 | LIQ NT 9250 | 220,00 | ||
| 15/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12940/2021 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 215,60 | ||
| 15/06/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12940/2021 | 4,40 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/06/2021 | 4,40 | Lançada | |
| TOTAL | 4,40 |
