Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12960 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE FACHADA EM ACM BRANCO, PLACAS EM ACM |
2.140,00 |
2.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
SERVIÇO DE FACHADA EM ACM BRANCO, PLACAS EM ACM |
2.140,00 |
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| 10/06/2021 |
LIQ NT 762 |
|
2.140,00 |
|
| 21/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12960/2021
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
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2.093,37 |
| 21/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12960/2021 |
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46,63 |
| TOTAL |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
21/06/2021 |
46,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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46,63 |
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