| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 12962 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA FACAO TS/TS | 93,75 | 187,50 |
| 2.00 | BUCHA FACAO TS/DT | 86,02 | 172,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | BUCHA FACAO TS/TS BUCHA FACAO TS/DT | 359,54 | ||
| 10/06/2021 | LIQ NT 181621 | 359,54 | ||
| 22/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12962/2021 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 359,54 | ||
| TOTAL | 359,54 | 359,54 | 359,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
