Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12963 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM AMORT. LD C/ROL. |
161,38 |
161,38 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DT. LD |
365,30 |
365,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2021 |
COXIM AMORT. LD C/ROL. AMORTECEDOR DT. LD |
526,68 |
|
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| 10/06/2021 |
LIQ NT 181622 |
|
526,68 |
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| 22/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12963/2021
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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|
526,68 |
| TOTAL |
526,68 |
526,68 |
526,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
