Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12967 |
Data de lançamento: |
10/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONJUNTO SINCRONIZADO |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.00 |
CONE SINCRONIZADO |
218,00 |
218,00 |
1.00 |
JUNTA CAIXA |
134,00 |
134,00 |
1.00 |
VEDADOR |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
ANEL TRAVA |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2021 |
CONJUNTO SINCRONIZADO CONE SINCRONIZADO JUNTA CAIXA VEDADOR ANEL TRAVA |
2.035,00 |
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10/06/2021 |
LIQ NT 6308 |
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2.035,00 |
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17/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12967/2021
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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2.035,00 |
TOTAL |
2.035,00 |
2.035,00 |
2.035,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.