| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12975 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA INSS 2019 - DEBCAD 16.452.692-7 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | DÍVIDA COM INSS No 16.452.692-7 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARCELA 019 REFERENTE DÍVIDA COM INSS CFE DEBCAD 15.452.652-7 | 0,00 | 11.898,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | PARCELA 019 REFERENTE DÍVIDA COM INSS CFE DEBCAD 15.452.652-7 | 11.898,51 | ||
| 10/06/2021 | PARCELA 019 REFERENTE DÍVIDA COM INSS CFE DEBCAD 15.452.652-7 | 11.898,51 | ||
| 10/06/2021 | Pagamento de Empenho 12975/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1003 | 11.898,51 | ||
| 10/06/2021 | REF VALOR INCORRETO E CREDOR INCORRETO | -11.898,51 | ||
| 11/06/2021 | CANCELADO | -11.898,51 | ||
| 11/06/2021 | CANCELADO | -11.898,51 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
