| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 12987 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 30.000 JOGOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO 1X100 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | 30.000 JOGOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO 1X100 | 2.640,00 | ||
| 11/06/2021 | LIQ NT 825 | 2.640,00 | ||
| 24/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12987/2021 GRÁFICA VERONA EIRELI ME - 97246 | 2.587,20 | ||
| 24/06/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12987/2021 | 52,80 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/06/2021 | 52,80 | Lançada | |
| TOTAL | 52,80 |
