Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13035 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ABRACADEIRA 13 |
1,30 |
10,40 |
| 1.00 |
CADEADO 35 |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
CHAVE FENDA |
15,00 |
15,00 |
| 6.80 |
CORRENTE 50 |
45,00 |
306,00 |
| 4.00 |
UNIAO CIPLA 12 |
1,40 |
5,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
ABRACADEIRA 13 CADEADO 35 CHAVE FENDA CORRENTE 50 UNIAO CIPLA 12 |
379,00 |
|
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| 11/06/2021 |
LIQ NT 8542 |
|
379,00 |
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| 17/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13035/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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|
379,00 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
