| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
| Número do empenho: | 13063 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARGOLA | 240,00 | 480,00 |
| 21.00 | TECIDO VELUDO | 37,62 | 790,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | ARGOLA TECIDO VELUDO | 1.270,02 | ||
| 14/06/2021 | LIQ NT 035.061.932 | 1.270,02 | ||
| 23/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13063/2021 R PINHEIRO - 56075 | 1.270,02 | ||
| TOTAL | 1.270,02 | 1.270,02 | 1.270,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
