| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 131 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SPRAY DOURADO 350ML | 20,00 | 240,00 |
| 12.00 | SPRAY AZUL 350ML | 18,83 | 225,96 |
| 50.00 | LIXA IMOBILIARIA | 0,89 | 44,50 |
| 2.00 | COLA ADESIVO DE CONTATO | 111,77 | 223,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | SPRAY DOURADO 350ML SPRAY AZUL 350ML LIXA IMOBILIARIA COLA ADESIVO DE CONTATO | 734,00 | ||
| 11/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 6043 | 734,00 | ||
| 15/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 734,00 | ||
| TOTAL | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
