Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
131 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SPRAY DOURADO 350ML |
20,00 |
240,00 |
| 12.00 |
SPRAY AZUL 350ML |
18,83 |
225,96 |
| 50.00 |
LIXA IMOBILIARIA |
0,89 |
44,50 |
| 2.00 |
COLA ADESIVO DE CONTATO |
111,77 |
223,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
SPRAY DOURADO 350ML SPRAY AZUL 350ML LIXA IMOBILIARIA COLA ADESIVO DE CONTATO |
734,00 |
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| 11/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 6043 |
|
734,00 |
|
| 15/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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|
734,00 |
| TOTAL |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
