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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 15:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363

Dados do Empenho

Número do empenho:	13101	Data de lançamento:	14/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE REGULAGEM DAS PORTAS E MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DE VIDRO	480,00	480,00
1.00	SOLDAS DOS BATEDORES DAS PORTAS TRASEIRAS	100,00	100,00
1.00	TROCA DA BORRACHA DA PORTA TRASEIRA	50,00	50,00
1.00	TROCA E ADAPTAÇAO DOS CINTOS DE SEGURANÇA	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2021	SERVIÇO DE REGULAGEM DAS PORTAS E MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DE VIDRO SOLDAS DOS BATEDORES DAS PORTAS TRASEIRAS TROCA DA BORRACHA DA PORTA TRASEIRA TROCA E ADAPTAÇAO DOS CINTOS DE SEGURANÇA	830,00
14/06/2021	LIQ NT 009		830,00
22/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13101/2021 JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 - 105730			830,00
TOTAL		830,00	830,00	830,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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