Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13108 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PREGO 19X39 |
25,00 |
75,00 |
4.00 |
PREGO 17X27 |
25,00 |
100,00 |
2.00 |
PREGO 16X24 |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
PREGO 18X30 COM CABEÇA |
26,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2021 |
PREGO 19X39 PREGO 17X27 PREGO 16X24 PREGO 18X30 COM CABEÇA |
277,00 |
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14/06/2021 |
LIQ NT 2490 |
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277,00 |
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17/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13108/2021
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 2986 |
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277,00 |
TOTAL |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.