Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13108 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PREGO 19X39 |
25,00 |
75,00 |
| 4.00 |
PREGO 17X27 |
25,00 |
100,00 |
| 2.00 |
PREGO 16X24 |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
PREGO 18X30 COM CABEÇA |
26,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
PREGO 19X39 PREGO 17X27 PREGO 16X24 PREGO 18X30 COM CABEÇA |
277,00 |
|
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| 14/06/2021 |
LIQ NT 2490 |
|
277,00 |
|
| 17/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13108/2021
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 2986 |
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|
277,00 |
| TOTAL |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
