| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 13113 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO 05LITROS | 45,00 | 45,00 |
| 6.00 | SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L | 55,00 | 330,00 |
| 6.00 | SACO PARA LIXO INFECATANTE 110L | 95,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | SABONETE LIQUIDO 05LITROS SACO PARA LIXO INFECTANTE 50L SACO PARA LIXO INFECATANTE 110L | 945,00 | ||
| 14/06/2021 | LIQ NT 18218 | 945,00 | ||
| 22/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13113/2021 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
