Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13118 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHA CAMOMILLA C/MEL 10G |
4,49 |
8,98 |
| 2.00 |
CHA ERVA DOCE 10G |
4,49 |
8,98 |
| 2.00 |
CHA LIMAO 15G |
4,49 |
8,98 |
| 2.00 |
CHA MISTO ABACAXI 15G |
4,49 |
8,98 |
| 2.00 |
CHA PRENDA C/10 |
7,49 |
14,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
CHA CAMOMILLA C/MEL 10G CHA ERVA DOCE 10G CHA LIMAO 15G CHA MISTO ABACAXI 15G CHA PRENDA C/10 |
50,90 |
|
|
| 14/06/2021 |
LIQ NT 10461 |
|
50,90 |
|
| 22/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13118/2021
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
|
|
50,90 |
| TOTAL |
50,90 |
50,90 |
50,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
