| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 13154 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | VASSOURA NYLON | 10,00 | 150,00 |
| 12.00 | ALKIN PANO MULTIUSO AZUL | 10,00 | 120,00 |
| 10.00 | ESPONJA ANTIRRISCO COM CABO CX 12 | 10,00 | 100,00 |
| 1.00 | BALDE 10LTS | 12,10 | 12,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | VASSOURA NYLON ALKIN PANO MULTIUSO AZUL ESPONJA ANTIRRISCO COM CABO CX 12 BALDE 10LTS | 382,10 | ||
| 15/06/2021 | LIQ NT 95 | 382,10 | ||
| 22/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13154/2021 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 382,10 | ||
| TOTAL | 382,10 | 382,10 | 382,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
