Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13154 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
VASSOURA NYLON |
10,00 |
150,00 |
| 12.00 |
ALKIN PANO MULTIUSO AZUL |
10,00 |
120,00 |
| 10.00 |
ESPONJA ANTIRRISCO COM CABO CX 12 |
10,00 |
100,00 |
| 1.00 |
BALDE 10LTS |
12,10 |
12,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
VASSOURA NYLON ALKIN PANO MULTIUSO AZUL ESPONJA ANTIRRISCO COM CABO CX 12 BALDE 10LTS |
382,10 |
|
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| 15/06/2021 |
LIQ NT 95 |
|
382,10 |
|
| 22/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13154/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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|
382,10 |
| TOTAL |
382,10 |
382,10 |
382,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
