Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13164 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ESMALTE BASE 3,2L |
108,34 |
541,70 |
| 1.00 |
SOLVENTE 5L |
81,18 |
81,18 |
| 2.00 |
FITA CREPE BRANCA 18MMX40MM |
5,42 |
10,84 |
| 5.00 |
LIXA SECA 180 |
3,42 |
17,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
ESMALTE BASE 3,2L SOLVENTE 5L FITA CREPE BRANCA 18MMX40MM LIXA SECA 180 |
650,82 |
|
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| 15/06/2021 |
LIQ NT 6587 |
|
650,82 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13164/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
650,82 |
| TOTAL |
650,82 |
650,82 |
650,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
