Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13174 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GUARNIÇÃO PORTAS |
62,87 |
251,48 |
| 1.00 |
FRISO TETO UNIVERSAL |
22,67 |
22,67 |
| 1.00 |
GUARNIÇÃO PARA BRISAS |
124,99 |
124,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
GUARNIÇÃO PORTAS FRISO TETO UNIVERSAL GUARNIÇÃO PARA BRISAS |
399,14 |
|
|
| 15/06/2021 |
LIQ NT 24176 |
|
399,14 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13174/2021
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
399,14 |
| TOTAL |
399,14 |
399,14 |
399,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
