Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13195 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PRECATORIO IRENE ZANON FERNANDES DIAS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.91.01.00.00.00 - PRECATORIOS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
INSS/SOBRE PRECATÓRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SOBRE PROCESSO 0020036-96.2018.5.04.0551 |
0,00 |
9.586,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
INSS SOBRE PROCESSO 0020036-96.2018.5.04.0551 |
9.586,44 |
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| 15/06/2021 |
INSS SOBRE PROCESSO 0020036-96.2018.5.04.0551 |
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9.586,44 |
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| 18/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13195/2021
INSS Instituto Nacional do Seguro Social - 106329 |
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9.586,44 |
| TOTAL |
9.586,44 |
9.586,44 |
9.586,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
