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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	13196	Data de lançamento:	15/06/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 JUNHO/2021 PARA TRATATIVAS JUNTO AO DNIT,CORSAN E,SEC.LOGÍSTICA E TRANSPORTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	315,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2021	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 JUNHO/2021 PARA TRATATIVAS JUNTO AO DNIT,CORSAN E,SEC.LOGÍSTICA E TRANSPORTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	315,70
15/06/2021	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 JUNHO/2021 PARA TRATATIVAS JUNTO AO DNIT,CORSAN E,SEC.LOGÍSTICA E TRANSPORTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO		315,70
18/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13196/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			315,70
TOTAL		315,70	315,70	315,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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