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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	13197	Data de lançamento:	15/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 JUNHO/2021 EM TRATATIVAS NO DNIT,CORSAN,SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2021	1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 JUNHO/2021 EM TRATATIVAS NO DNIT,CORSAN,SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	960,00
15/06/2021	1,5 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 JUNHO/2021 EM TRATATIVAS NO DNIT,CORSAN,SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO		960,00
18/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13197/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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