Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13220 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1290.00 |
AMOXILICINA 500MG + CLAVULANATO 125MG |
1,74 |
2.244,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
AMOXILICINA 500MG + CLAVULANATO 125MG |
2.244,60 |
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| 15/06/2021 |
LIQ NT 7546 |
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2.244,60 |
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| 22/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13220/2021
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 103977 |
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2.244,60 |
| TOTAL |
2.244,60 |
2.244,60 |
2.244,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
