Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13269 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXEIRA C/ TAMPA 12LT |
19,80 |
19,80 |
| 1.00 |
LIX. V/ PEDAL 15LT |
33,50 |
33,50 |
| 3.00 |
CESTO TELADO METAL 26X27CM |
27,50 |
82,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
LIXEIRA C/ TAMPA 12LT LIX. V/ PEDAL 15LT CESTO TELADO METAL 26X27CM |
135,80 |
|
|
| 15/06/2021 |
LIQ NT 7303 |
|
135,80 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13269/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
135,80 |
| TOTAL |
135,80 |
135,80 |
135,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
