| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 13278 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA 5KG C/100UN | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | LACTA BOMBOM KG | 39,50 | 39,50 |
| 25.00 | PRATO LAMINADO N8 | 2,40 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | BOBINA 5KG C/100UN LACTA BOMBOM KG PRATO LAMINADO N8 | 108,00 | ||
| 15/06/2021 | LIQ NT 7291 | 108,00 | ||
| 23/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13278/2021 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
