| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 13304 | Data de lançamento: | 16/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LIXA MASSA MADEIRA | 1,39 | 41,70 |
| 1.00 | SELADORA CONCENTRADA | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | THINNER DILUENTE | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | LIXA MASSA MADEIRA SELADORA CONCENTRADA THINNER DILUENTE | 262,70 | ||
| 16/06/2021 | LIQ NT 1202 | 262,70 | ||
| 23/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13304/2021 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 | 262,70 | ||
| TOTAL | 262,70 | 262,70 | 262,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
