Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13362 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAMPADA 69 24V |
10,00 |
30,00 |
| 2.00 |
FUSIVEL LAMINA 10A |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
SOQUETE PAINEL |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
TERMINAL ENCAIXE |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
RABICHO 1 POLO |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2021 |
LAMPADA 69 24V FUSIVEL LAMINA 10A SOQUETE PAINEL TERMINAL ENCAIXE RABICHO 1 POLO |
51,00 |
|
|
| 16/06/2021 |
LIQ NT 7391 |
|
51,00 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13362/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
51,00 |
| TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
