| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 13384 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CABINHO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO | 3,35 | 1.004,85 |
| 300.00 | CABINHO FLEXIVEL 4,0MM CORFIO | 5,04 | 1.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | CABINHO FLEXIVEL 2,5MM CORFIO CABINHO FLEXIVEL 4,0MM CORFIO | 2.516,85 | ||
| 17/06/2021 | LIQ NT 19368 | 2.516,85 | ||
| 21/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13384/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 2.516,85 | ||
| TOTAL | 2.516,85 | 2.516,85 | 2.516,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
