Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13389 |
Data de lançamento: |
17/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA OLEO |
284,00 |
284,00 |
| 1.00 |
BRONZINA MANCAL |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
BOMBA AGUA |
114,00 |
114,00 |
| 1.00 |
BRONZINA BIELA |
111,00 |
111,00 |
| 1.00 |
ANEIS MT |
265,00 |
265,00 |
| 1.00 |
JUNTA CABEÇOTE |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2021 |
BOMBA OLEO BRONZINA MANCAL BOMBA AGUA BRONZINA BIELA ANEIS MT JUNTA CABEÇOTE |
1.179,00 |
|
|
| 17/06/2021 |
LIQ NT 203 |
|
1.179,00 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13389/2021
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 |
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|
1.179,00 |
| TOTAL |
1.179,00 |
1.179,00 |
1.179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
