Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13460 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TOUCA PLISSADA C/ ELAST BRANCA 10G |
0,35 |
35,00 |
| 50.00 |
SERINGA DESCARTAVEL S/ AG 05ML |
0,90 |
45,00 |
| 1.00 |
PROPÉ DESCARTAVEL C/100UN |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
MINI BAND KIT 3 PEÇAS |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
TOUCA PLISSADA C/ ELAST BRANCA 10G SERINGA DESCARTAVEL S/ AG 05ML PROPÉ DESCARTAVEL C/100UN MINI BAND KIT 3 PEÇAS |
230,00 |
|
|
| 18/06/2021 |
LIQ NT 411 |
|
230,00 |
|
| 24/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13460/2021
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
