Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13474 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VYTORIN 10/20MG CPR |
163,66 |
163,66 |
| 1.00 |
VENZER HCT 8MG/12,5MG 30CP |
75,81 |
75,81 |
| 1.00 |
MICARDIS HCT 40/12,50MG 30CPR |
180,26 |
180,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
VYTORIN 10/20MG CPR VENZER HCT 8MG/12,5MG 30CP MICARDIS HCT 40/12,50MG 30CPR |
419,73 |
|
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| 18/06/2021 |
LIQ NT 2129 |
|
419,73 |
|
| 24/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13474/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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|
419,73 |
| TOTAL |
419,73 |
419,73 |
419,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
