3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
TE P ESG PRIM 75X75
19,50
117,00
6.00
JOELHO 90 ESGOTO 75MM
6,00
36,00
6.00
TE PARA ESGOTO 40MM
2,75
16,50
6.00
JOELHO 45 SOLDAVEL 40MM
7,50
45,00
4.00
CAIXA SIFONADA 150X150X50
28,00
112,00
36.00
TUBO PARA ESGOTO 40MM
6,95
250,20
36.00
TUBO PARA ESGOTO 75MM
18,50
666,00
30.00
TUBO PARA ESGOTO 100MM
14,00
420,00
2.00
ADE PARA TUBOS DE PVC 175
17,00
34,00
6.00
TUBO SOLDAVEL PARA AGUA 25MM
4,90
29,40
50.00
LONA
1,85
92,50
1.00
CX SIFONADA
13,00
13,00
1.00
ACABAMENTO REGISTGRO
30,00
30,00
1.00
BASE REGISTRO
41,50
41,50
10.00
TUBO SOLDAVEL PARA AGUA 40MM
17,10
171,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2021
TE P ESG PRIM 75X75 JOELHO 90 ESGOTO 75MM TE PARA ESGOTO 40MM JOELHO 45 SOLDAVEL 40MM CAIXA SIFONADA 150X150X50 TUBO PARA ESGOTO 40MM TUBO PARA ESGOTO 75MM TUBO PARA ESGOTO 100MM ADE PARA TUBOS DE PVC 175 TUBO SOLDAVEL PARA AGUA 25MM LONA CX SIFONADA ACABAMENTO REGISTGRO BASE REGISTRO TUBO SOLDAVEL PARA AGUA 40MM
2.074,10
18/06/2021
LIQ NT 214
2.074,10
24/06/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13480/2021
RENATO BALESTRIN ME - 97419
2.074,10
TOTAL
2.074,10
2.074,10
2.074,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
