Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13496 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
BUCHA 6 |
10,00 |
5,00 |
| 1.00 |
CABO PA CURVO |
17,00 |
17,00 |
| 60.00 |
LONA PRETA 150 |
1,40 |
84,00 |
| 1.00 |
MACANETA |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
PA CONCHA |
27,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
BUCHA 6 CABO PA CURVO LONA PRETA 150 MACANETA PA CONCHA |
156,00 |
|
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| 18/06/2021 |
LIQ NT 8575 |
|
156,00 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13496/2021
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
|
156,00 |
| TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
