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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13507 Data de lançamento: 18/06/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSAO 100 BLS(2X50) RECEITUARIO CONTR. ESPECIAL 880,00 880,00
1.00 IMPRESSAO 100BLS (1X100) RECEITUARIO SIMPLES 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2021 SERVIÇO DE IMPRESSAO 100 BLS(2X50) RECEITUARIO CONTR. ESPECIAL IMPRESSAO 100BLS (1X100) RECEITUARIO SIMPLES 1.500,00
18/06/2021 LIQ NT 4330 1.500,00
24/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13507/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 1.392,20
24/06/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13507/2021 107,80
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 24/06/2021 107,80 Lançada
TOTAL   107,80