| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 13507 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSAO 100 BLS(2X50) RECEITUARIO CONTR. ESPECIAL | 880,00 | 880,00 |
| 1.00 | IMPRESSAO 100BLS (1X100) RECEITUARIO SIMPLES | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | SERVIÇO DE IMPRESSAO 100 BLS(2X50) RECEITUARIO CONTR. ESPECIAL IMPRESSAO 100BLS (1X100) RECEITUARIO SIMPLES | 1.500,00 | ||
| 18/06/2021 | LIQ NT 4330 | 1.500,00 | ||
| 24/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13507/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 1.392,20 | ||
| 24/06/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13507/2021 | 107,80 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/06/2021 | 107,80 | Lançada | |
| TOTAL | 107,80 |
