Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABIANA GIROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13579 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PET CFE COMPROVANTE 001 EM ANEXO |
0,00 |
497,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PET CFE COMPROVANTE 001 EM ANEXO |
497,90 |
|
|
| 21/06/2021 |
LIQ NT 001 |
|
497,90 |
|
| 23/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13579/2021
FABIANA GIROTTO - 105956 |
|
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487,89 |
| 23/06/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13579/2021 |
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|
10,01 |
| TOTAL |
497,90 |
497,90 |
497,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
23/06/2021 |
10,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,01 |
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