Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13710 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUP. GROSSO SOLONIAL PP BRANCO |
19,90 |
19,90 |
| 10.00 |
100% POLIESTER SEMI BLACKOUT 2.80M |
49,90 |
499,00 |
| 1.00 |
KIT P/ CORTINA |
64,90 |
64,90 |
| 1.00 |
KIT PARA CORTINA 4.00M C/ ENC. C/3SUP. RAMCO |
99,90 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
SUP. GROSSO SOLONIAL PP BRANCO 100% POLIESTER SEMI BLACKOUT 2.80M KIT P/ CORTINA KIT PARA CORTINA 4.00M C/ ENC. C/3SUP. RAMCO |
683,70 |
|
|
| 22/06/2021 |
LIQ NT 650 |
|
683,70 |
|
| 28/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13710/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
683,70 |
| TOTAL |
683,70 |
683,70 |
683,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
