Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13718 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
36 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Tijolo maciço 9 x5,3 x 19. |
599,00 |
2.995,00 |
| 52.00 |
Cimento CP2 sacos de 50 kg. |
34,00 |
1.768,00 |
| 20.00 |
Brita 01. |
61,00 |
1.220,00 |
| 17.00 |
Areia média. |
93,90 |
1.596,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
Tijolo maciço 9 x5,3 x 19. Cimento CP2 sacos de 50 kg. Brita 01. Areia média. |
7.579,30 |
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|
| 22/06/2021 |
LIQ NT 1343 |
|
7.579,30 |
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| 25/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13718/2021
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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|
7.579,30 |
| TOTAL |
7.579,30 |
7.579,30 |
7.579,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
