Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13724 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COLAGENASE COM CLORANARF 30G |
235,99 |
943,96 |
| 6.00 |
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR |
3,61 |
21,66 |
| 6.00 |
ATADURA ELASTICA 20CM |
30,00 |
180,00 |
| 6.00 |
COMPRESSA 7,5X7,5 |
27,88 |
167,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
COLAGENASE COM CLORANARF 30G NEOMICINA + BACITRACINA 10GR ATADURA ELASTICA 20CM COMPRESSA 7,5X7,5 |
1.312,91 |
|
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| 30/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.312,91 |
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| 02/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13724/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.312,91 |
| TOTAL |
1.312,91 |
1.312,91 |
1.312,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
