Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13725 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AGUA DEST P/AUTOCLAVE 5L |
9,99 |
99,90 |
| 24.00 |
OLEO CICATRIZANTE 100ML |
4,99 |
119,76 |
| 1.00 |
BICARBONATO DE SODIO 8,4% |
219,99 |
219,99 |
| 1.00 |
ATROPINA 0,5MG/ML |
309,99 |
309,99 |
| 1.00 |
OMEPRAZOL 40MG 10ML |
995,98 |
995,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
AGUA DEST P/AUTOCLAVE 5L OLEO CICATRIZANTE 100ML BICARBONATO DE SODIO 8,4% ATROPINA 0,5MG/ML OMEPRAZOL 40MG 10ML |
1.745,62 |
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| 30/06/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.745,62 |
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| 02/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13725/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.745,62 |
| TOTAL |
1.745,62 |
1.745,62 |
1.745,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
