Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13756 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRADE DO PARACHOQUE DIANTEIRO |
245,60 |
245,60 |
| 1.00 |
SUPORTE PAREDE FRONTAL |
723,37 |
723,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
GRADE DO PARACHOQUE DIANTEIRO SUPORTE PAREDE FRONTAL |
968,97 |
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|
| 22/06/2021 |
LIQ NT 462 |
|
968,97 |
|
| 28/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13756/2021
TOME FRANCISCO PASINI - 3126 |
|
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968,97 |
| TOTAL |
968,97 |
968,97 |
968,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
