Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13764 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIES LARGO LISO 20M |
12,90 |
12,90 |
| 3.00 |
TECIDO MALHA |
49,90 |
149,70 |
| 3.00 |
TECIDO MALHA |
49,90 |
149,70 |
| 3.00 |
ENTRETELA |
14,90 |
44,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
VIES LARGO LISO 20M TECIDO MALHA TECIDO MALHA ENTRETELA |
357,00 |
|
|
| 22/06/2021 |
LIQ NT 646 |
|
357,00 |
|
| 28/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13764/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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|
357,00 |
| TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
