| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13771 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PORCA 16MM | 3,00 | 9,00 |
| 1.00 | PARAFUSOS FEIXE DE MOLA | 35,00 | 35,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 16MM | 12,00 | 48,00 |
| 8.00 | ARRUELA 16MM | 1,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | PORCA 16MM PARAFUSOS FEIXE DE MOLA PARAFUSO 16MM ARRUELA 16MM | 100,00 | ||
| 22/06/2021 | LIQ NT 561 | 100,00 | ||
| 28/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13771/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
