Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13775 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM PASSAGENS ÁREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE DE LUCAS ROBERTO FELIN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. |
0,00 |
2.348,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
DESPESAS COM PASSAGENS ÁREAS DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE DE LUCAS ROBERTO FELIN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. |
2.348,57 |
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| 22/06/2021 |
LIQ NT 173 |
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2.348,57 |
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| 25/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13775/2021
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 98148 |
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2.348,57 |
| TOTAL |
2.348,57 |
2.348,57 |
2.348,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
