| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 13783 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMENDA RODA FORRO CARVALHO | 6,41 | 38,43 |
| 100.00 | FORRO PVC 10X10MM BCO NOBRE FRIZADO | 33,63 | 3.363,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | EMENDA RODA FORRO CARVALHO FORRO PVC 10X10MM BCO NOBRE FRIZADO | 3.401,58 | ||
| 23/06/2021 | LIQ NT 19403 | 3.401,58 | ||
| 28/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13783/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 3.401,58 | ||
| TOTAL | 3.401,58 | 3.401,58 | 3.401,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
