Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13789 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
63 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
CALHAS DE CONCRETO DE 30CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
34,00 |
816,00 |
| 24.00 |
CALHAS DE CONCRETO DE 40CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
48,00 |
1.152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
CALHAS DE CONCRETO DE 30CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. CALHAS DE CONCRETO DE 40CM X 1 M, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
1.968,00 |
|
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| 23/06/2021 |
LIQ NT 7126 |
|
1.968,00 |
|
| 29/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13789/2021
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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|
1.968,00 |
| TOTAL |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
