| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JANAINE SOUZA GAZZOLA |
| Número do empenho: | 13823 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PALMEIRAS NO DIA 22.06.2021 PARTICIPAR DE ENCONTRO DO UNDIME | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PALMEIRAS NO DIA 22.06.2021 PARTICIPAR DE ENCONTRO DO UNDIME | 40,00 | ||
| 23/06/2021 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PALMEIRAS NO DIA 22.06.2021 PARTICIPAR DE ENCONTRO DO UNDIME | 40,00 | ||
| 28/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13823/2021 JANAINE SOUZA GAZZOLA - 99730 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
