Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13827 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NO CRAS. |
0,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NO CRAS. |
96,00 |
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| 23/06/2021 |
LIQ NT 12506 |
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96,00 |
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| 25/06/2021 |
ISS NÃO RETIDO |
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-96,00 |
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| 25/06/2021 |
ISS NÃO RETIDO |
-96,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
