Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SERVICOS HOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13833 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO PA EXTERNA CM/AP ÁRA APARELHO HOSPITALAR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 111.496 EM ANEXO |
0,00 |
2.310,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO PA EXTERNA CM/AP ÁRA APARELHO HOSPITALAR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 111.496 EM ANEXO |
2.310,10 |
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| 23/06/2021 |
LIQ NT 11496 |
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2.310,10 |
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| 05/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13833/2021
HW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 106397 |
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2.310,10 |
| TOTAL |
2.310,10 |
2.310,10 |
2.310,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
